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1 银行业务连续性管理的起源及发展1

1.1 业务连续性管理1

1.1.1 业务连续性管理的起源1

1.1.2 业务连续性管理的概念4

1.1.3 与业务连续性管理相关的国际标准7

1.2 银行业务连续性管理的起源16

1.3 银行业务连续性管理的必要性18

1.4 突发事件对银行的影响20

1.4.1 境外20

1.4.2 境内27

1.5 国外业务连续性管理的发展历程32

1.6 中国银行业业务连续性管理的发展历程36

1.6.1 中国工商银行40

1.6.2 中国农业银行42

1.6.3 中国银行43

1.6.4 中国建设银行43

1.6.5 交通银行44

1.6.6 招商银行46

1.6.7 中信银行47

1.6.8 中国光大银行48

1.6.9 上海浦东发展银行50

1.6.10 兴业银行51

1.6.11 平安银行53

1.6.12 广发银行54

1.6.13 民生银行56

1.6.14 北京银行57

1.6.15 大连银行58

1.7 中国银行业业务连续性管理的发展趋势60

1.7.1 业务连续性管理已经上升到组织战略管理的新高度60

1.7.2 城市商业银行业务连续性建设需求增加60

1.7.3 灾备外包和业务连续性服务厂商的快速发展61

1.7.4 业务连续性管理的演练将越来越受到重视62

1.7.5 业务连续性管理中绿色IT技术的应用将越来越普遍67

2 银行业务连续性建设理论与实务70

2.1 银行业务连续性管理的新要求70

2.2 启动业务连续性管理的契机73

2.2.1 满足国际、国内行业监管要求73

2.2.2 提高全面风险抵御能力的要求75

2.2.3 适应对银行业服务水平日益提高的要求75

2.2.4 商业银行落实突发事件应急管理的重要实践之一75

2.2.5 增强核心竞争力的有效保障75

2.2.6 践行社会责任的重要内容之一76

2.3 业务连续性管理理论方法76

2.3.1 DRII五步方法论76

2.3.2 BSI业务连续性管理方法78

2.3.3 美国相关专业机构对业务连续性的规范要求79

2.4 银行实施业务连续性管理的方法81

2.4.1 项目启动和管理81

2.4.2 风险评估和控制83

2.4.3 业务影响分析89

2.4.4 制定业务连续性策略95

2.4.5 应急响应和运作98

2.4.6 制订和实施业务连续性计划102

2.4.7 意识培养和培训项目107

2.4.8 维护和演练业务连续性计划108

2.4.9 公共关系和危机通信111

2.4.10 与当局的协调114

2.5 业务连续性管理工具与平台114

3 银行业务连续性建设的关键点117

3.1 银行实施业务连续性管理的重点及难点117

3.1.1 业务连续性风险分析117

3.1.2 银行业务影响分析122

3.1.3 应急响应125

3.1.4 制订和实施业务连续性计划131

3.1.5 意识教育和培训138

3.1.6 维护和演练140

3.2 银行业务连续性管理体系的建设重点145

3.2.1 建立业务连续性管理组织体系145

3.2.2 加速IT系统灾难恢复资源和设施建设146

3.2.3 完善业务恢复资源和设施147

3.2.4 健全应急响应及恢复预案148

3.2.5 开展一定范围的预案演练工作148

3.2.6 持续改进IT灾备策略和体系规划148

3.2.7 不断加强业务连续性管理意识教育和技能培训149

3.3 业务连续性管理与银行全面风险管理149

3.3.1 国际监管要求149

3.3.2 国内监管要求151

4 银行业务连续性的技术和创新154

4.1 灾备技术的发展与应用154

4.1.1 数据复制技术154

4.1.2 集中存储技术158

4.1.3 云计算的发展与应用168

4.2 高可用数据中心建设与运营169

4.2.1 同城灾备中心171

4.2.2 异地灾备中心175

4.2.3 “两地三中心”177

4.2.4 主要数据复制技术介绍179

4.3 银行业务应急服务的创新185

4.3.1 银行业务应急服务的现实需求185

4.3.2 金融业缺乏专门的应急法案186

4.3.3 银行业务应急服务创新的现状186

4.4 银行信息系统运维管理195

4.4.1 ITIL流程管理195

4.4.2 监控管理198

4.4.3 系统管理198

4.4.4 应用管理199

4.4.5 网络管理199

4.4.6 安全管理200

4.4.7 基础设施管理200

4.5 银行信息系统运维管理组织结构201

4.5.1 ITIL流程管理岗201

4.5.2 操作监控岗203

4.5.3 数据中心基础设施管理岗203

4.5.4 系统运维岗204

4.5.5 网络运维岗204

4.5.6 应用软件运维岗204

4.5.7 信息安全岗205

4.6 两地三中心的运维流程简介205

附录一 业务连续性专业术语207

附录二 国家和行业主要法律和规范列表214

附录三 相关标准215

ISO20000标准体系215

ISO27001标准体系227

ISO9001标准体系256

参考文献272

后记276