图书介绍
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- 田伟著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：9787509569429
- 出版时间：2016
- 标注页数：223页
- 文件大小：72MB
- 文件页数：233页
- 主题词：企业内部管理－研究－中国
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图书目录
第一章 内控在中国的十年1
章节导读1
第一节 第一阶段：满足境外上市披露要求1
第二节 第二阶段：内控手册正当时8
第三节 第三阶段：向内控要效益11
第二章 有关内控的几组关系19
章节导读19
第一节 内控与现有管理体系19
第二节 内控与制度26
第三节 内控与内控手册30
第四节 内控体系与管理层级39
第五节 内控与风险管理45
第三章 内控责任体系49
章节导读49
第一节 内控职责经典表述49
第二节 有关内控职责体系的调查54
第三节 内控部的应有职责55
第四节 审计部的角色62
第五节 业务部门的内控责任69
第六节 内控体系中的领导角色73
第四章 内控建设一般思路77
章节导读77
第一节 总体思路——内控三要素78
第二节 目标辨识80
第三节 风险识别88
第四节 控制活动设计100
第五节 成果汇编106
第六节 RAARCC内控执行体系109
第五章 控制活动要素114
章节导读114
第一节 控制措施的概念说明115
第二节 控制措施的要素122
第三节 控制措施的一般方法130
第四节 控制措施与流程141
第六章 其他四大内控要素145
章节导读145
第一节 内控五要素的尴尬145
第二节 其他四大内控要素内容153
第三节 探索内控五要素的融合168
第七章 内控评价过程与要点172
章节导读172
第一节 内控评价的外部要求172
第二节 内控测试的一般方法179
第三节 内控缺陷评价187
第四节 内控测试底稿与报告192
第八章 合格内控咨询顾问197
章节导读197
第一节 咨询顾问的困难198
第二节 知识与技能207
第九章 内控发展的一般见解212
章节导读212
第一节 专业化内控更具有生命力212
第二节 价值内控的含义217
第三节 量化内控实施效果220
第四节 内控3.0时代展望223