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第一章 质量管理部职责描述1

第一节 质量管理部的职能、工作目标与职责2

一、质量管理部的职能2

二、质量管理部的工作目标2

三、质量管理部的工作职责3

第二节 质量管理部主要岗位工作职责4

一、质量管理部经理4

二、质量控制主管6

三、质量检验主管7

四、质量体系主管8

五、质量控制专员9

六、进料检验专员10

七、制程检验专员11

八、成品检验专员12

九、质量体系专员13

第二章 质量管理部组织管理15

第一节 工作目标与工作事项描述16

一、组织管理工作目标16

二、达成目标的2个工作事项16

（一）质量管理组织结构设计16

（二）质量管理制度体系设计17

第二节 组织管理工作细化执行18

一、工作知识准备18

（一）质量管理组织结构设计原则18

（二）质量管理组织结构设计步骤19

二、质量管理部组织管理工作模板20

（一）常规质量管理部组织结构设计模板20

（二）不同规模质量管理部组织结构模板21

（三）不同行业质量管理部组织结构模板22

（四）质量管理部组织管理制度模板24

（五）产品质量责任管理制度模板27

（六）质量经理工作责任制度模板32

（七）企业质量会议管理制度模板34

（八）质量管理教育训练办法模板37

三、质量管理部组织管理工具表单38

（一）质量管理工作计划表38

（二）质量目标达成计划表39

（三）质量教育年度计划表39

（四）竞争产品质量比较表40

（五）质量计划实施情况检查表40

第三章 质量方针与质量目标管理41

第一节 工作目标与工作事项描述42

一、质量方针与质量目标管理工作目标42

二、达成目标的2个工作事项42

（一）质量方针管理42

（二）质量目标管理42

第二节 质量方针管理细化执行43

一、质量方针管理工作知识准备43

（一）制定质量方针的原则43

（二）制定质量方针的程序43

（三）质量方针包含的内容44

（四）质量方针实施控制标准45

二、质量方针管理工作模板47

（一）食品加工企业质量方针模板47

（二）工程机械企业质量方针模板47

（三）质量方针管理控制程序模板48

三、质量方针管理工具表单50

（一）质量方针实施对策表50

（二）质量方针实施评审表50

四、质量方针管理工作流程51

第三节 质量目标管理细化执行52

一、质量目标管理工作知识准备52

（一）制定质量目标的程序52

（二）质量目标必须满足的要求52

（三）质量目标实施过程控制标准53

二、质量目标管理工作模板56

（一）电器制造企业的质量目标模板56

（二）工程机械企业的质量目标模板57

（三）质量目标控制程序模板57

三、质量目标管理工具表单59

（一）部门（车间）质量目标展开表59

（二）质量目标管理统计月报表60

（三）质量目标分解实施评审表60

四、质量目标管理工作流程61

第四章 供应质量管理63

第一节 工作目标与工作事项描述64

一、供应质量管理工作目标64

二、达成目标的3个工作事项65

（一）采购活动控制65

（二）来料检验管理65

（三）供应商管理65

第二节 供应质量管理工作细化执行65

一、供应质量管理工作知识准备65

（一）建立供应质量管理体系65

（二）选择合格供应商的步骤66

（三）供应商管理与关系维护68

二、供应质量管理工作模板70

（一）采购质量控制程序模板70

（二）进料检验控制程序模板72

（三）进料检验控制标准模板74

（四）进料验收管理办法模板76

（五）紧急放行作业标准模板78

（六）供应商管理控制程序模板79

（七）供应商评定管理办法模板82

（八）供应商质量保证协议模板84

三、供应质量管理工具表单85

（一）质量检验委托单85

（二）进厂零件质量检验表85

（三）零件质量检验报告表86

（四）采购材料检验报告表86

（五）材料试用检验通知单87

（六）说明书质量检验报告87

（七）采购设备检验报告单88

（八）特采/让步使用申请单88

（九）进厂检验情况日报表89

（十）供应商基本资料表89

（十一）供应商质量评价表90

（十二）合格供应商考核表91

（十三）供应商综合评审表91

（十四）供应商质量管理检查表93

四、供应质量管理工作流程94

（一）进料检验工作流程94

（二）检验状态标识流程95

（三）供应商管理工作流程96

第五章 制程质量管理97

第一节 工作目标与工作事项描述98

一、制程质量管理工作目标98

二、达成目标的2个工作事项99

（一）制程质量控制99

（二）工序质量控制99

第二节 制程质量控制细化执行100

一、制程质量控制工作模板100

（一）制程质量管理办法模板100

（二）制程质量异常处理办法模板103

二、制程质量控制工具表单104

（一）制程作业检查表104

（二）生产条件通知单104

（三）生产事前检查表104

（四）生产过程记录卡105

（五）过程控制标准表105

（六）产品质量标准表106

（七）产品质量检验表106

（八）质量因素变动表106

（九）操作标准变更通知单107

（十）生产过程检验标准表107

（十一）产品质量抽查记录107

三、制程质量控制工作流程108

（一）制程质量管理工作流程108

（二）质量分析统计工作流程109

（三）质量指标报告工作流程110

（四）制程质量异常处理工作流程111

第三节 工序质量控制细化执行112

一、工作知识准备112

（一）工序质量概述112

（二）工序控制方法112

（三）工序因素控制113

（四）工序质量控制点114

二、工序质量管理工作模板116

（一）工序质量审核管理标准模板116

（二）工序质量控制点管理标准模板118

三、工序质量控制工具表单120

（一）工序质量分析表120

（二）工序质量评定表121

（三）工序质量跟踪卡121

（四）工序控制点明细表122

（五）工序质量审核记录表122

（六）检验工序作业指导书122

（七）工序质量检验评定表123

（八）工序操作标准通知单124

（九）工序质量异常报告表125

三、工序质量控制工作流程126

（一）工序质量控制工作流程126

（二）工序质量检验工作流程127

第六章 质量检验管理129

第一节 工作目标与工作事项描述130

一、质量检验管理工作目标130

二、达成目标的3个工作事项130

（一）编制质量检验标准130

（二）质量检验工作实施131

（三）质量检验结果处理131

第二节 质量检验管理工作细化执行131

一、质量检验工作知识准备131

（一）质量检验主要职能131

（二）质量检验方式分类132

二、质量检验管理工作模板134

（一）质量检验规程模板134

（二）工艺装备检验规程模板136

三、质量检验管理工具表单137

（一）试验委托单137

（二）试验报告单138

（三）检验通知单138

（四）产品抽查汇总表单138

（五）待出厂产品检验表139

（六）产品出厂检验表单139

（七）产品质量检验报告139

四、质量检验管理工作流程140

（一）检验计划签审工作流程140

（二）成品抽样检验工作流程141

（三）成品入库送检工作流程142

（四）产品样件检验工作流程143

（五）工厂出货送检工作流程144

第七章 质量控制管理145

第一节 工作目标与工作事项描述146

一、质量控制管理工作目标146

二、达成目标的3个工作事项146

（一）实施全面质量控制146

（二）QC小组的管理147

（三）5S现场管理推行147

第二节 质量控制管理工作细化执行148

一、质量控制工作知识准备148

（一）PDCA质量工作环148

（二）质量控制常用工具148

二、质量控制管理工作模板150

（一）质量控制制度模板150

（二）质量事故处理办法模板155

（三）质量日常检查制度模板156

三、质量控制管理工具表单159

（一）质量管理标准表159

（二）质量标准变动表160

（三）产品质量管理表160

（四）质量因素变动表160

四、质量控制管理工作流程161

（一）质量控制管理工作流程161

（二）质量标准制定工作流程162

（三）质量记录控制工作流程163

第三节 QC小组管理工作细化执行164

一、QC小组管理知识准备164

（一）QC小组概述164

（二）QC小组组建方式164

二、QC小组管理工作模板164

（一）QC小组活动管理办法164

（二）QC小组组建管理细则166

三、QC小组管理工具表单168

（一）QC小组资料登记表168

（二）QC小组会议报告表169

（三）QC小组活动计划表169

（四）QC小组活动记录表170

（五）QC小组活动报告表170

（六）QC小组活动成果评审表170

四、QC小组管理工作流程171

（一）QC小组组建流程171

（二）QC小组活动组织流程172

第四节 5S现场管理工作细化执行173

一、5S现场管理知识准备173

（一）5S现场管理简介173

（二）5S与ISO9000的关系174

二、5S现场管理工作模板176

（一）5S现场管理工作规定模板176

（二）5S现场管理工作职责模板180

三、5S现场管理工具表单181

（一）整理和整顿活动检查表181

（二）整理和整顿效果检查表181

（三）清扫和清洁活动检查表182

（四）清扫和清洁效果检查表183

（五）素养活动检查表184

（六）素养效果检查表185

第八章 不合格品管理187

第一节 工作目标与工作事项描述188

一、不合格品管理的工作目标188

二、达成目标的3个工作事项188

（一）发现不合格品188

（二）处理不合格品189

（三）制定预防策略189

第二节 不合格品管理工作细化执行189

一、工作知识准备189

（一）不合格品控制189

（二）不合格品处理190

（三）不合格品记录192

二、不合格品管理工作模板192

（一）不合格品控制程序模板192

（二）不合格品监审办法模板194

（三）不合格品标识细则模板196

（四）不合格品隔离规定模板198

（五）不合格现象纠正办法模板200

三、不合格品管理工具表单203

（一）质量异常通知单203

（二）质量异常报告单203

（三）质量异常处理单204

（四）不合格品审理单204

（五）质量不良记录表205

（六）质量不良分析表205

（七）装配不良处理表205

（八）产品退货统计表206

（九）不良项目调查表206

（十）产品返修通知单206

（十一）不合格零件处理单207

（十二）不合格现象预防表207

四、不合格品管理工作流程208

（一）不合格产品管理流程208

（二）不合格现象分析流程209

（三）报废品处理工作流程210

（四）质量处罚工作流程211

（五）预防措施工作流程212

第九章 质量改进管理213

第一节 工作目标与工作事项描述214

一、质量改进管理的工作目标214

二、达成目标的4个工作事项215

（一）质量改进机会识别215

（二）质量改进计划制订215

（三）质量改进计划落实215

（四）质量改进效果评审215

第二节 质量改进管理工作细化执行215

一、工作知识准备215

（一）质量改进的特点215

（二）质量改进的步骤216

二、质量改进管理工作模板219

（一）质量数据分析控制程序模板219

（二）质量改进问题确认办法模板222

（三）质量改进提案制度模板224

（四）质量持续改进控制程序模板228

三、质量改进管理工具表单232

（一）产品质量改进记录表232

（二）产品质量改进分析表233

（三）质量改进评审记录表233

（四）质量改进结果记录表234

四、质量改进管理工作流程235

（一）质量持续改进工作流程235

（二）质量问题解决工作流程236

第十章 质量成本管理237

第一节 工作目标与工作事项描述238

一、质量成本管理工作目标238

二、达成目标的2个工作事项238

（一）质量成本控制管理238

（二）实施质量成本分析239

第二节 质量成本管理工作细化执行239

一、质量成本管理工作知识准备239

（一）质量成本定义及构成239

（二）质量成本核算的步骤241

二、质量成本管理工作模板242

（一）质量成本预测和计划程序模板242

（二）质量成本核算与分析控制程序模板243

三、质量成本管理工具表单246

（一）质量预防费用统计表246

（二）质量鉴定费用统计表247

（三）质量内部故障统计表247

（四）质量外部故障统计表247

（五）质量成本统计报告表248

（六）质量成本损失估计表249

（七）质量改进费用汇总表249

（八）质量培训费用计算表249

（九）质量奖励费用计算表250

（十）质量停工损失报告表250

（十一）质量事故处理费用计算表250

（十二）产品降级/降价处理报告表251

（十三）车间质量管理费月报表251

（十四）车间质量损失费月报表252

四、质量成本管理工作流程253

（一）质量成本管理工作流程253

（二）质量成本控制工作流程254

第十一章 质量管理体系审核及建立255

第一节 工作目标与工作事项描述256

一、质量管理体系审核及建立工作目标256

二、达成目标的3个工作事项256

（一）质量管理体系建立256

（二）质量管理体系实施257

（三）质量管理体系审核257

第二节 质量管理体系审核及建立工作细化执行258

一、工作知识准备258

（一）ISO9000质量管理体系258

（二）有关审核的术语和定义259

（三）质量管理体系审核类型260

二、质量管理体系建立和审核工作模板261

（一）质量体系建立控制程序模板261

（二）质量体系策划控制程序模板264

（三）质量手册编制控制程序模板266

（四）质量文件控制标准模板268

（五）质量体系管理制度模板272

（六）内部审核控制程序模板274

（七）管理评审控制程序模板277

（八）过程质量审核程序模板280

（九）质量记录控制程序模板282

三、质量管理体系审核工具表单284

（一）质量管理体系审核计划表284

（二）质量管理体系审核检查表285

（三）质量管理体系审核报告表286

（四）质量文件评审记录表286

（五）质量文件发放回收表289

（六）质量文件更改申请表289

（七）质量文件销毁申请表290

（八）过程业绩评审报告表291

（九）纠正预防措施处理单291

（十）质量文件记录清单292

（十一）不符合项报告表292

四、质量管理体系建立及审核工作流程293

（一）质量体系建立工作流程293

（二）质量体系文件管理流程294

（三）质量体系内审工作流程295

（四）质量体系运行工作流程296

（五）质量体系完善工作流程297