图书介绍
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- 乔彦军著 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：9787111323167
- 出版时间：2011
- 标注页数：228页
- 文件大小：17MB
- 文件页数：240页
- 主题词：企业管理
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图书目录
第1章 在天上也受支配1
内部控制目标1
1.1 内部控制是企业全体人员共同实施的过程2
1.2 内部控制是一个旨在实现控制目标的过程5
1.3 内部控制对控制目标的实现提供合理保证9
第2章 建起来很费周章13
内部控制要素13
2.1 内部控制是构成要素相互影响作用的过程14
2.2 内部控制的建立与实施需要遵循一些原则20
第3章 切不可见利忘义26
积极道德氛围26
3.1 道德或增进或削弱着内部控制的有效性27
3.2 建立实施高标准的职业道德和行为守则32
第4章 吃饭算什么任务39
专业胜任能力39
4.1 开展工作岗位分析，建立岗位说明制度40
4.2 招聘到、开发出、留得住胜任工作的员工45
第5章 那不是露水红颜51
风险事项识别51
5.1 事项识别是风险评估和风险应对的前提52
5.2 根据经营特点选择事项识别的技术方法57
5.3 开展事项识别需要发挥员工的聪明才智60
第6章 这个人特别危险64
风险评估应对64
6.1 从可能性及严重性两方面进行风险评估65
6.2 根据风险评估结果选择风险应对策略72
第7章 我就在这儿下了76
控制活动概要76
7.1 控制活动要与风险应对相结合77
7.2 控制活动具有广泛性和多样性81
第8章 这枪号挂在哪儿89
具体控制措施89
8.1 不相容职务分离控制90
8.2 授权审批控制91
8.3 财产保护控制93
8.4 会计系统控制97
8.5 预算控制99
8.6 运营分析控制101
第9章 假谈真战的情报104
企业信息系统104
9.1 获取信息需要建立健全信息系统105
9.2 加强信息系统的开发和建设工作107
9.3 加强信息系统运行与维护的管理110
9.4 使用信息系统获取所需各种信息111
9.5 通过加工整理提高信息的有用性114
第10章 鬼知道不算什么118
有效信息沟通118
10.1 信息沟通的要素和内涵119
10.2 纵向沟通、横向沟通和内外沟通123
10.3 建立、实施商业秘密保护制度130
第11章 现在是非常时期133
内部监督模型133
11.1 奠定坚实的内部监督基础134
11.2 实施内部监督的一般过程138
11.3 报告内部监督发现的问题143
第12章 总部督察室密派146
内部控制评价146
12.1 内部控制评价的内容147
12.2 内部控制评价的程序150
12.3 内部控制缺陷的认定154
12.4 内部控制评价的报告156
附录A 企业内部控制基本规范159
附录B 企业内部控制应用指引167
附录C 企业内部控制评价指引212
附录D 企业内部控制审计指引216
参考文献226